一是将内部审计控制放在了内部控制的中心地位。保证会计信息的真实性和准确性，有效防范企业经营风险；努力建立良好内部控制环境，健全维护财产和资源的安全完整的机构制度，促进企业高效经营。

　　　　二是运用市场经济的方式管理内部控制与风险控制，使合同管理成为防范企业风险的首要内容。突出了从招标到合同起草、审查，从合同签订到合同履约监督的合同管理，使各种采购、生产经营包括大线改造等项目的对外经济活动日益规范化与标准化。

　　　　三是着力建立了内部控制与风险防范的监督机构，推进内控队伍的素质与制度建设。针对内控工作的自查分析，制定实施了内控制度关键业务流程工作计划，编制了适应公司管理实际的流程图绘制软件，开展了110项流程图绘制及落实工作。